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万博赞助英超体育内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局委托公开2017年度部门决算信息的函

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       万博赞助英超体育内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局委托公开2017年度部门决算信息的函

呼伦贝尔市财政局:

根据《内蒙古自治区财政厅万博赞助英超体育做好2017年度部门决算公开工作的通知》(内财库[2018]999号)文件要求,现委托贵单位在自治区财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2017年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。


 

 

 

                    内蒙古自治区呼伦贝尔市

                        海拉尔农牧场管理局

                                                                       2018年9月17日

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔农牧场管理局2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、万博赞助英超体育2017年度预算执行情况分析

二、万博赞助英超体育2017年度决算情况说明

(一)万博赞助英超体育收支情况总体说明

(二)万博赞助英超体育2017年度收入决算情况说明

(三)万博赞助英超体育2017年度支出决算情况说明

(四)万博赞助英超体育2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)万博赞助英超体育2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)万博赞助英超体育2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)万博赞助英超体育2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 第一部分 部门基本情况

 一、部门职能

 海拉尔农牧场管理局作为农业部直属直供6大垦区之一,接受自治区农牧场管理局的业务领导和呼伦贝尔市的党政领导。主要职责为认真贯彻落实呼伦贝尔市政府有关农垦工作的方针政策;协调市直等相关部门管理垦区经济社会事务,服务垦区经济社会发展;指导各农场、各直属单位相关业务工作。

二、机构设置及单位构成情况

    由苏沁、三河、上库力、拉布大林、哈达图、陶海、谢尔塔拉、特泥河、牙克石、莫拐、免渡河、格尼河、绰尔河、那吉屯、大河湾、扎兰屯16家农场;合适佳食品公司、麦福劳有限公司、鑫农商贸公司、海农石油公司、农华公司、科研所、海拉尔农垦总医院、农垦职工中专等工业、服务业单位组成。

海拉尔农牧场管理局局共有财政供养人员2159人,其中在职人员1051人,离休人员17人,退休人员1091人。在职人员比上年减少25人,原因为在职人员今年退休,退休人员增加95人,原因为在职人员转入或事业退休补差人员,离休人员减少5人,原因为已死亡。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、万博赞助英超体育2017年度预算执行情况分析

我单位本年收入年初预算安排4997万,上年结转结余23233万元;支出年初预算安排4997万元、上年结转结余23233万余,与上年对比年初预算无变化。结余资金主要为基本建设项目资金,包括草原防火基础设施建设、千亿斤商品粮、土地治理项目等。本年实际收支较预算大,主要为我单位为差额补助事业单位,超支部分都是未列入年初预算的项目资金。

二、万博赞助英超体育2017年度决算情况说明

(一)万博赞助英超体育收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计65,707.19万元,其中:本年收入合计42,474.05万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余23,233.14万元;支出总计65,707.19万元,其中:结余分配49.22万元,年末结转和结余11,164.20万元。与2016年度相比,收入总计增加18,984.28万元,下降22.40%;支出总计减少18,984.28万元,下降22.40%。主要原因:本年项目资金收入较少。

(二)万博赞助英超体育2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计42,474.05万元,其中:财政拨款收入41,455.60万元,占97.60%;事业收入79.60万元,占0.20%;其他收入938.85万元,占2.20%。

(三)万博赞助英超体育2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计54,493.77万元,其中:基本支出4,982.64万元,占9.10%;项目支出49,511.13万元,占90.90%。

(四)万博赞助英超体育2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计64,688.74万元,其中:年初结转和结余23,233.14万元;支出总计64,688.74万元,其中:年末结转和结余11,164.20万元。与2016年度相比,收入减少-19,445.79万元,下降-23.10%;支出减少-19,445.79万元,下降-23.10%。主要原因:本年项目资金减少。

(五)万博赞助英超体育2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计53,524.54万元,其中:基本支出4,982.64万元,占9.10%;项目支出48,541.90万元,占90.70%。

(六)万博赞助英超体育2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,982.65万元,其中:人员经费4,718.02万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、退休费、医疗费、取暖费、水电费、维修费、专用材料费等,较上年增加1,113.90万元,主要原因是:退休人员增加费用增大;公用经费264.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、维修费、专用材料费、工会经费等,较上年增加20.71万元,主要原因是:工会经费增加、专用材料费加。

(七)万博赞助英超体育2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元, 0.00万元,。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

  (二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:无政府采购工程。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,;一般公务用车6辆,比2016年增加2.00辆,主要原因是:其他用车调入;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,;特种专业技术用车3辆,比2016年增加(减少)0.00辆;其他用车0辆,其他用车主要是轿车,比2016年增加(减少)-2.00辆,主要原因是:转入一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是下属农垦医院购置的专用设备,比2016年增加1.00台(套),主要原因是下属农垦医院本年增加的专用设备;单位价值100万元以上专用设备16台(套),主要是下属农垦医院购置的专用设备,比2016年增加(减少)0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位为财政差额补助事业单位,每年的预算数为定额,没有变化,因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《万博赞助英超体育事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乔莲薇      联系电话:0470-8291333

 日期:2018/10/11 11:01:06